2022年邵阳市自然资源和规划局部门预算参考模板

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、征地拆迁管理。

15、根据市委授权，对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察；查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

16、推动自然资源和规划领域科技发展。

17、负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

18、统一领导和管理市林业局。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。

（二）机构设置。

邵阳市自然资源和规划局现内设科室24个，1个分局。具体为：局办公室、政工科、政策法规科（信访科）、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科（开发利用科）、国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二科、建设项目审查三科、人居环境科（市政和村镇规划科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科（矿产资源保护监督科）、国土测绘科（地理信息管理科）、自然资源督查一科（自然资源督察办公室）、自然资源督查二科执法科、机关党委（机关纪委）、市纪委监委驻市国土局纪检监察组，经开分局，干部职工198人，其中在职干部职工96人，退休人员102人。

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位。无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6684.64万元，其中，一般公共预算拨款2884.64万元，政府性基金预算拨款3800万元。收入较去年增加214.24万元，增加3.3%，主要是非税收入的业务费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算6684.64万元，其中，社会保障和就业支出134.82万元，卫生健康支出121.25万元，城乡社区支出3800万元，自然资源海洋气象等支出2518.78万元，住房保障支出109.79万元。支出较去年增加214.24 万元，增加3.3%，主要是非税收入的业务开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2884.64万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出118.92万元，占4.12 %；死亡抚恤7.09万元，占0.25 %；财政对工伤保险基金的补助8.81万元，占0.31%；行政单位医疗80.62万元，占2.79%；公务员医疗补助40.63万元，占1.41%；行政运行1268.78万元，占43.98%；自然资源规划及管理400万元，占13.87%；自然资源利用与保护850万元，占29.47%；住房公积金109.79万元，占3.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1634.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1250万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源规划及管理支出400万元，主要用于规划设计编制、规划馆管理维护、自然资源确权登记、信息化工作等专项工作；自然资源利用与保护支出850万元，主要用于国土空间规划、国土整治、耕地保护、地质勘查和地质工作管理，矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算3800万元，全部为土地出让业务支出。主要用于土地出让工作的相关辅助工作及业务支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费348.01 万元，比上年预算增加33.476万元，上升10.6%，主要是足额安排了公务车辆补助资金的预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为200 万元，其中，公务接待费120万元，公务用车购置及运行费80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9万元，主要是因公出国（境）费用减少及机关厉行节约，控制开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算:25万元，拟召开20次会议，人数3000人左右，内容为各项业务工作会议、工作汇报会议及总结大会；培训费预算15万元，拟开展10培训，人数1000人左右，内容为参加上级举办的各项业务工作培训及开展对下级部门单位的业务、人员培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6684.64万元，其中，基本支出1634.64万元，项目支出5050万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：邵阳市自然资源和规划局2022年预算公开表格