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2020年度邵阳市自然资源和规划局部门决算
  • 发布时间: 2021-09-23 09:24
  • 来源: 自然资源和规划局
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2020年度邵阳市自然资源和规划局

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市自然资源和规划局单位概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

(七)负责城乡规划管理工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十)负责全市地质工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。

(十二)负责矿产资源管理工作。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。

(十四)征地拆迁管理。

(十五)根据市委授权,对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察;查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

(十六)推动自然资源和规划领域科技发展。

(十七)负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

(十八)统一领导和管理市林业局。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市自然资源和规划局内设科室23个,1个分局。具体为:局办公室、政工科、政策法规科(信访科)、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、政务服务科、自然资源所有者权益(开发利用科)国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二、建设项目审查三、人居环境科(市政和村镇规划科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、业权管理科(矿产资源保护监督科)国土测绘科(地理信息管理科)自然资源督查一科(自然资源督察办公室)自然资源督查二科执法科、机关党委(机关纪委)经开分局,干部职工198人,,其中在职干部职工100(含市纪委监委驻市国土局纪检监察组人员),退休人员98人。

(二)决算单位构成。邵阳市自然资源和规划局2020年部门公开单位只有部门本级。所属二级机构为独立法人一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

第二部分

部门决算表

     见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为21643.55万元。与2019年相比,减少2999.77万元,减少12%,主要是因为财政严控预算,压缩一般公用支出,单位响应“过紧日子”的号召,厉行节约

二、收入决算情况说明

本年收入合计9857.2万元,其中:财政拨款收入9854.7万元,占99.97%;其他收入2.5万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10056.26万元,其中:基本支出4319.59万元,占42.95%;项目支出5736.67万元,占57.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为21280.51万元,与2019年相比,减少2143.24万元,减少8.7%,主要是因为财政严控预算,压缩一般公用支出,单位响应“过紧日子”的号召,厉行节约

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7173.97万元,占本年支出合计的71.51%,与2019年相比,财政拨款支出减少1509.48万元,减少17%,主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7173.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出502.79万元,占7%;卫生健康支出271.74万元,占3.8%;城乡社区支出274.14万元,占3.8%;自然资源海洋气候等支出5618.33万元,占78.3%;住房保障支出226.84万元,占3.2%;灾害防治及应急管理支出280.12万元,占3.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8105.46万元,支出决算数为7173.97万元,完成年初预算的88.5%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为239.11万元,支出决算为239.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为222.43万元,支出决算为222.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

3社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为14.52万元,支出决算为14.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)。

年初预算为5.8万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

5社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为20.9万元,支出决算为20.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

6社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为219.11万元,支出决算为219.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为52.63万元,支出决算为52.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为599.14万元,支出决算为274.14万元,完成年初预算的45.76%,决算数小于年初预算数主要因为项目资金因项目暂未验收完工,项目资金未支付。

10、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2086.81万元,支出决算为2374.5万元,完成年初预算的113.79%,决算数大于年初预算数主要因为1、财政预算人员经费不足;2、办公成本开支大。

11自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1458.33万元,支出决算为458.33万元,完成年初预算的31.43%,决算数小于年初预算数主要因为项目资金因项目暂未验收完工,项目资金未支付。

12自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为1096.92万元,支出决算为1413.75万元,完成年初预算的128.88%,决算数大于年初预算数主要因为以前年度项目验收完工,上年结余的项目尾款支付。

13自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。

年初预算为68万元,支出决算为0万元,该项目启动时间较晚,正在项目实施过程中,暂未付款。

14自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。

年初预算为305.23万元,支出决算为305.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

15自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为1066.53万元,支出决算为1066.53万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为226.84万元,支出决算为226.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

17灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为423.13万元,支出决算为280.12万元,完成年初预算的66.2%,决算数小于年初预算数主要因为项目资金因项目暂未验收完工,项目资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4224.92万元,其中:人员经费2729.9万元,占基本支出的64.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助;公用经费1495.02万元,占基本支出的35.39%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为209万元,支出决算为102.89万元,完成预算的49.23%,其中:

因公出国(境)费支出预算为14万元,支出决算为6.98万元,完成预算的49.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)减少,与上年相比减少3.07万元,减少30.55%,减少的主要原因是因公出国(境)减少

公务接待费支出预算为75万元,支出决算为11.01万元,完成预算的14.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,严格遵守接待的规章制度,与上年相比增加0.07万元,增长0.64%,增长的主要原因是正常的接待开支

公务用车购置费0,没有购置新的公务用车。公务车辆运行维护费支出预算为120万元,支出决算为84.9万元,完成预算的70.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆减少及平台派车制度对公务派车进行了明确的规定,与上年相比增加了21.61万元,增加34.14%,增加的原因是相关业务需求增加了公务租车费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.01万元,占10.7%,因公出国(境)费支出决算6.98万元,占6.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算84.9万元,占82.52%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为6.98万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:随湖南省自然资源厅赴巴西、阿根廷就自然资源合理开发利用以及国土空间生态修复等工作进行交流,费用6.98万元。

2、公务接待费支出决算为11.01万元,全年共接待来访团组152个、来宾1320人次主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为84.9万元,其中:公务用车购置费0万元,购置车辆0台公务用车运行维护费84.9万元,主要用于主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费及公务外出租车支出,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1749.24万元;年初结转和结余1449.31万元;支出2857.86万元,其中基本支出70.24万元,项目支出2787.62万元;年末结转和结余340.7万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、 关于2020年度预算绩效情况的说明

   本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1495.02万元,比年初预算数增加937.61万元,增长168%。主要原因2020年机构改革,原规划局与原国土资源局合并成立市自然资源和规划局,新部门的职能职责发生变化,相关业务及日常事务公用经费等支出增加

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.64万元,用于召开部门会议,人数182人,内容为各项工作布置、政策宣讲、上级检查等;开支培训费4.12万元,用于开展人员培训,人数206人,内容为上级部门安排的学习培训及对下级单位的业务培训。

(三)政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4625.94万元,其中:政府采购货物支出52.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4573.74万元。授予中小企业合同金额4573.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额52.2万元,占政府采购支出总额的1.12%。

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

邵阳市自然资源和规划局部门整体支出

      

一、部门概况

(一)职责职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、征地拆迁管理。

15、根据市委授权,对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察;查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

16、推动自然资源和规划领域科技发展。

17、负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

18、统一领导和管理市林业局。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。

(二)机构设置

邵阳市自然资源和规划局内设科室23个,1个分局。具体为:局办公室、政工科、政策法规科(信访科)、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、政务服务科、自然资源所有者权益(开发利用科)国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二、建设项目审查三、人居环境科(市政和村镇规划科)、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、业权管理科(矿产资源保护监督科)国土测绘科(地理信息管理科)自然资源督查一科(自然资源督察办公室)自然资源督查二科执法科、机关党委(机关纪委)经开分局,干部职工198人,,其中在职干部职工100(含市纪委监委驻市国土局纪检监察组人员),退休人员98人。

(三)部门整体支出情况

2020年度财财政一般拨款收入8105.46万元,政府性基金预算拨款1749.24万元,其他收入2.5万元,上年结转和结余11786.35万元,财政拨款支出 10056.26万元,年末结转和结余11587.29万元。除人员经费及机关运行公用经费外,主要用于国土空间规划、土地利用总体规划、国土资源管理土地供需规范国土资源权属管理组织实施土地用途管制和基本农田保护组织土地开发、复垦、整理项目的报审、实施和初验,负责耕地占补平衡工作组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价行使土地、矿产与测绘执法工作,依法查处国土资源违法违纪案件,并建立健全土地、矿产执法监管长效机制地质环境保护和地质灾害预防与治理组织实施矿山地质环境保护,组织协调、指导和监督地质灾害防治工作,组织地质灾害治理和地质遗迹保护;制订并组织实施地质灾害应急预案;扶贫、创文、扫黑除恶等工作。

2019年相比财政拨款收入增加1239.08万元,增加14.38%增加的主要原因为:单位机构改革后,两个单位合并,人员增加,职能职责的增加,使事务性工作经费拨款增加。财政拨款支出1296.67万元,增加14.8%,其增加的主要原因为:单位机构改革后,单位职能职责增加,规划设计、城市规划类项目支出增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费用按月申报,项目支出按项目实施情况经业务部门及领导审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资、公用经费、住房公积金、社会保障费和项目资金实行财政直接支付;日常公务支出尽量采取转账支付或公务卡支付,尽可能减少现金支出。在执行各项目资金预算中,严格按照中央、省、市各级财务规定,管好、用好每一笔资金。在专项资金使用过程中,严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,最大可能发挥好专项资金作用;所涉及专项资金都预先编制使用方案,立项批复后,按方案实施,杜绝违规违纪事件的发生;厉行节约,严格执行“八项规定”,加强单位内部管理,“三公”经费支出逐年递减。

(二)基本支出

邵阳市国土资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4224.92万元。其中:人员经费2729.9万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1495.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

“三公”经费:2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为209万元,支出决算数为102.89万元,完成预算的49.23 %,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为84.9万元,占82.52 %。公务用车保有量4,公务接待费决算数为11.01万元,占10.7%。公务接待152批次1320人次。2020“三公”经费决算比2019增加18.61万元决算数大于预算数的主要原因是公务用车租车费用增加

(三)专项支出

1、专项资金投入落实情况。

2020年度财政拨款项目支出2949.05万元。其中:智慧规划163.15万元,卫片执法28.19万元,土地变更、巡查24.18万元,地质灾害防治项目280.12万元,闲置土地清理26.21万元,保障大楼工程1250.14万元,金土工程108.91万元,第三次国土调查8.84万元,土地整治项目尾款323.94万元,两违用地33.74万元,土地开发项目尾款95.53万元,矿产资源规划编制35.74万元,测绘地理信息安全保护系统12.38万元,地价调查和监测项目31.68万元,矿产资源督查44.6万元,别墅清查2.52万元,用地供应计划编制10万元,耕地质量鉴定3万元,采煤沉陷区调查与评价19.98万元,三区砂石土矿专项规划10万元,乱占耕地建房问题查处28万元,永久基本农田储备区划定及成果核实服务92.98万元,地下水监测10万元,采矿权探矿权价款退库305.23万元。

2、专项资金管理及使用情况

专项经费(项目经费)使用必须坚持实事求是,专款专用的原则,计划使用,不得挪作他用,达到政府采购标准的,严格按政府采购程序进行采购。年终按有关规定结转。经审批同意的预算内的专项经费,根据合同约定或工作进度,由经办部门负责人签字,交财务审计科审核,报分管局领导分管财务局领导审批后支付。最后一笔资金支付,需附验收审批意见。项目前期工作费、业主管理费和竣工验收费等费用开支按内部专项经费审批程序审批使用。

、资产管理情况

办公室为固定资产的归口管理部门,负责固定资产购建的申报、验收等工作,负责对局机关固定资产登记编号,并建立固定资产登记薄、使用台账,负责固定资产的维修保养,根据部门申请组织固定资产的报废、报损的鉴定,提出处理建议。

财务审计科为固定资产价值管理部门,负责固定资产采购、资金拨付,负责设立固定资产总账、明细账和卡片帐,参与固定资产的修缮、报废处置和验收等工作。

市局办公室根据事业发展规划及经费预算,研究编制固定资产年度购置计划,该计划应当纳入部门预算中的政府采购预算,原则上不允许无预算购置固定资产。

固定资产购建完成后,办公室应会同财务审计科、机关纪委和购置使用部门按照有关专业标准、合同条款进行现场勘验、测试和清点。验收合格后登记入账。验收不合格的,不得办理结算手续。

    报废更换固定资产的科室、区(局,需填报《邵阳市自然资源和规划局固定资产报废申请表》。电脑、打印机等电子设备由信息中心负责进行技术鉴定,其它固定资产由局办公室提出报废意见,经财务审计科审核,报分管办公室及分管财务审计局领导审批报废后方可采购更换。

建立办公设施移交负责制度。各科室、区(分)局、各会计核算单位之间人员调动,办公设施仍留原单位,原则上不得带走,确需带走的,应由局办公室监交办理资产移交手续。局干部职工退休或调离,政工科应会同办公室、财务审计科做好资产移交手续。凡因保管不善,造成资产丢失、人为损坏的,追究相关责任人和单位负责人的责任。单位公物未经分管领导批准不得借给其他单位和个人使用。

市局办公室每年应与财务审计科进行一次固定资产清查,确保帐实相符。

四、绩效评价工作情况

严格按上级部门和财政要求部门整体支出绩效评价指标评分表的内容,结合我局实际情况进行绩效评价。

五、综合评价情况及评价结论

2020年我单位规范经费预算执行,严格管理“三公”经费,严格各项资金的管理,及时公开部门预决算情况,做到公开全面、及时、有效。

六、部门整体支出主要绩效

2020年,全系统面对艰巨的改革发展任务和突如其来的新冠疫情冲击,统筹抓好要素保障和资源保护,为十四五起好步、开好局打下了坚实基础。市局被评为省级文明单位,获评全省自然资源部门重点业务工作考核先进单位。平安建设、安全生产、信访稳定、产业发展等多项工作在全市获表彰,月清三地、农村乱占耕地建房问题整治、督察反馈问题整改等多项工作走在全省前列并被自然资源部、省自然资源厅在全国、全省推介。一年来,我们着重抓了以下几个方面工作。

(一)用好土地报批新政,规范土地市场,用地保障有力有效。坚持要素跟着项目走,全面落实可报尽报、应审尽审、限期供地、净地出让用地审批供应模式,对重大项目采取一个项目、一名领导、一个专班、一直督办四个一方式精准服务,全市批回项目用地92,面积1.22万亩。市本级完成集体土地征收1875亩,拆迁集体土地上房屋24112平方米。三一重工、彩虹特种玻璃等一批重点项目用地得到保障,没有一个项目因为土地指标和报批问题影响落地。保障易地扶贫搬迁集中安置点用地312,增强了脱贫攻坚和乡村振兴动能。全市实现出让价款113亿元,其中市本级74.59亿元,创历史新高,确保了财政基本盘。落实园区周转用地”“弹性出让政策,降低企业用地成本,加快项目落地,邵阳经开区落实周转用地指标1500,弹性出让工业用地7宗821.5亩,为企业减负6439元。

(二)落实耕地占补平衡,强化调度推进,管理秩序持续向好。一是耕地保护得到加强。开展邵阳史上最大规模耕地保护主题宣传活动,市委理论学习中心组召开扩大会议采取电视直播方式,组织214个收看会场,市县乡村四级10545名干部集中收看,创下我市单次规格最高、规模最大、规矩最严的培训纪录,通过村村响平台在全市3600余村持续播放耕地保护政策知识,提升了社会各界耕地保护意识。土地开发新增耕地8952.5亩,旱改水5477.5亩建设用地占用耕地7220.9亩,其中水田4424.67亩,产能指标446万公斤,均按要求完成了占补平衡。补划永久基本农田54.7907万亩。二是月清三地工作扎实推进。落实三级自然资源主管部门主要负责人土地管理月调度机制,编制月清三地工作操作手册,建立周会商、分线调度、月调度、工作交办四个机制,实行四统一分、五项约束,统一部署、统一调度、统一标准、统一评价和分类处置,我市月三地工作经验在全省自然资源工作会议典型介绍,隆回县、邵阳县月清三地工作在全省通报表扬。三是违法用地整治强力推进。直面邵阳历史欠账多、整改基数大等难题,在全市打响土地问题整治攻坚战,实行十个一批清消批而未供土地,采取2+8方式处置闲置土地,区分九类情形查处违法用地,武汉督察局限期2020年6月30日整改到位的491个问题在全省率先整改到位,得到武汉督察局充分肯定全年处置闲置土地251宗,消化批而未供土地253宗,查处违法用地2422宗,新邵县做法得到省厅肯定。市本级及各县市区均无被约谈问责情况。四是农村乱占耕地建房问题整治全力推动。对2020年7月3日后违法占用耕地实行零容忍,完成114.97万个监测图斑摸排工作,摸排数居全省之首,到武汉督察局及省督导工作组高度赞扬,市本级、隆回县、城步县摸排工作获省厅通报表扬

(三)编制国土空间规划,突出规划引领,城乡品质不断提升。高质量完成资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、城市总体规划和土地利用总体规划系统评估,以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和7个规划专题研究,邀请专家学者召开了国土空间发展战略及发展格局专家咨询会,形成并向省厅报备了规划大纲。新邵县国土空间规划编制工作进度较快。配合市人大立法《邵阳市村庄规划和村民建房管理条例》,60个多规合一试点村庄规划编制任务全面完成,邵阳市隆回县滩头镇石托村村庄规划获全省国土空间规划优秀案例一等奖。严格实施国土空间用途管制,全力保障重点项目规划用地需求,按照过渡时期的规划修改政策,修改县乡土地利用总体规划228次,涉及各类建设项目589个,调整建设用地规划空间布局0.72万亩。完成万桥街区、北塔二期、洋溪片区等3个街区控规工作。市本级办理规划用地许可240个,用地面积14490亩;办理工程规划许可证394个,建筑面积2146万平方米。

(四)推进矿业绿色发展,加快生态修复,生态环境不断优化。大力推进矿山综合整治,砂石土矿专项规划全部上报省厅,规划区块正在进行环境影响评估。第四轮矿规编制全面启动,市委改革办出台全面推动矿业绿色发展实施方案,关闭注销砂石土矿239个,新增省级绿色矿山4家。开展自然资源领域安全监管强执法防事故行动,全市自然资源领域安全生产零事故。大力开展国土空间生态修复,保护地内2个采矿权关闭退出。全年申报生态修复项目3个,审批临时用地土地复垦方案15个,验收矿山地质环境保护与恢复治理项目14个,长江经济带隆回县小沙江石材开采加工生态环境突出问题整改销号,邵东、洞口等举一反三问题也全部整改销号全市新增损毁面积116公顷,新增治理面积164公顷,净增恢复面积48公顷。新邵县雀塘镇全域土地综合整治项目被列为全省试点项目。

(五)化解民生民本问题,着眼发展大局,服务能力全面提升。在抗疫攻坚期间,成立企业复工复产难点问题处置小组和工作专班,按照一家企业、一名服务专员的工作机制,全过程跟踪服务,解决难点点问题11个。行政审批进一步提速。工程验收阶段多测合一改革基本完成,为用户节省时间40%,节约费26%。合并办理用地预审与选址意见书,合并办理建设用地规划许可证和国有土地使用权审批,办理时限分别缩短10个工作日以上。全市互联网+不动产登记大力推进,登记业务5个工作日办结率100%,市本级一般登记办结时限压缩至3个工作日,95%以上业务实现最多跑一次50%以上业务实现不须跑。全市农村宅基地和集体建设用地房地一体180万宗调查任务完成率100%,武冈市、隆回县、邵东市总体进度快。按照“三先三后”、“两分离一并行”原则化解房地产办证问题,宝庆皇府、尚书名苑、锦程家园等137个项目(小区)6.21万户购房办证难题有效化解,化解率82.5%,高于全省平均化解率10%,武冈市、绥宁县、邵阳县、城步县等县市化解率100%。依法办结行政复议案16件行政应诉案件32件、信访案件86件,无一被上级机关或人民法院确认违法,邵东市、新邵县信访工作获省厅肯定。大力加强地质灾害防治,市委常委会审议出台95所中小学校地质灾害防治方案,市政府编制年度地质灾害防治方案,全年发生地质灾害13起,应急处置隐患点险情35起,避险转移3560余人,消除地质灾害点104处,我局进入市政府向省人民政府防汛抗旱先进单位建议名单。对口帮扶的坦联村、黄坡村和挂牌督战的鸟树下村、大竹村顺利脱贫。

(六)把握正确政治方向,坚持党建引领,自身建设持续加强。强化政治建设,坚持将传达学习习近平总书记重要讲话精神作为党组会第一议程,牢牢把握政治方向。接受市委巡察,巡察反馈问题全部整改到位。坚决守住思想阵地。坚持把维护意识形态安全作为重要使命,成立网评员队伍,总结提炼出一批特色、亮点工作,原创快板短视频《保护耕地共担当》初录入学习强国,在各类媒体发稿200余篇次,推出方言说法、电视抢答赛、网上有奖答题一系列有影响、有温度的宣传活动。强化人大、政协意识,承办人大建议政协提案33件,办结率、满意率均为100%,先后7次向市人大报告国有资产管理、年度城乡规划等工作落实情况,主动接受市政协民主监督,采纳落实民主党派市委会、市工商联合无党派人士参政议政调研成果6个市本级系统转隶工作全部完成,48名同志职级晋升,51名同志重新任命,局机关7名同志交流任职,提拔科级实职24名。强化廉政建设。开展一份廉洁承诺书、一次廉洁主题党日等八个廉主题活动,推进机关廉洁单位创建活动,组织开展拒收拒送红包礼金礼品承诺活动,持续开展提篮子”“打牌子等专项整治,多措并举深化整治形式主义、官僚主义,干部廉洁意识进一步增强。

同时,我们还积极配合小水电清理、企事业单位土地资产处置等工作,扎实开展扫黑除恶专项斗争,高效推进综合调研、后勤服务、财务保障、工青妇等各项工作,营造了和谐共事、积极向上的良好氛围。

、存在的问题

在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,工作还存在着不少问题和差距。队伍整体专业素养有待进一步提升,现代化治理能力特别是信息化建设、技术支撑有待进一步增强,净地处置率、用地报批一次性通过率有待进一步提高,土地和规划历史遗留问题化解、土地批后监管、违法用地查处等工作力度有待进一步加大,部分地质灾害治理项目、矿山生态修复项目进度有待进一步加快,执法、征拆机制有待进一步完善,部门权力相对集中、资金密集、资源富集,党风廉政建设、作风建设有待进一步加强。特别是长期以来因管理机制体制等原因形成的大量历史遗留问题需要直接面对、认真研究、妥善解决。

、改进措施和有关建议

1、加强干部队伍建设,加大优秀年轻干部培养使用力度,合理优化队伍结构。

2、以推进治理能力现代化为重点,加强信息化建设和自然资源技术支撑

3、提高净地处置率和用地报批通过率,保障重点项目用地。

4、加大工作力度,化解土地和规划历史遗留问题、土地批后监管、违法用地查处

5、加快推进矿业绿色发展加速推进生态修复工程,加大地质灾害防治力度,

6、推进党风廉政建设。


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联系电话:0739-5325924