2023年邵阳市自然资源和规划局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负贵建立健全空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10、负责全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、征地拆迁管理。

15、根据市委授权，对市以下各级政府及市直相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及执行自然资源、国土空间规划、测绘勘察等法律法规情况进行督察；查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面的违法案件。

16、推动自然资源和规划领域科技发展。

17、负责市国土空间规划委员会、土地管理委员会的日常工作。

18、统一领导和管理市林业局。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。

（二）机构设置。

邵阳市自然资源和规划局现内设科室24个，1个分局。具体为：局办公室、政工科、政策法规科（信访科）、财务审计科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科（开发利用科）、国土空间规划科、详细规划科、建设项目审查一科、建设项目审查二科、建设项目审查三科、人居环境科（市政和村镇规划科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科（矿产资源保护监督科）、国土测绘科（地理信息管理科）、自然资源督查一科（自然资源督察办公室）、自然资源督查二科执法科、机关党委（机关纪委）、市纪委监委驻市国土局纪检监察组，经开分局，干部职工194人，其中在职干部职工89人，退休人员105人。

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位。无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4485.26万元，其中，一般公共预算拨款4485.26万元。收入较去年减少 2199.38  万元，主要是政府性基金收入没有预算安排，按实际收入结算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4485.26万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。

年初预算为82.4万元，2022年预算为0万元，比上年增加82.4万元，增长100%，主要原因是：2023年年初预算安排离退休人员的一次性生活补贴，2022年离退休人员的一次性生活补贴为年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为143.4万元，2022年预算为118.92万元，比上年增加24.48万元，增长21%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.45万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.45万元，增长100%，主要原因是：2023年增设了失业保险的预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6.8万元，2022年预算为8.81万元，比上年减少2.01万元，下降23%，主要原因是：2023年在职人员减少，工伤保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为104.76万元，2022年预算为80.62万元，比上年增加24.14万元，增长30%，主要原因是：医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为41.46万元，2022年预算为40.63万元，比上年增加0.83万元，增长2%，主要原因是：公务员人数增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1231.91万元，2022年预算为1268.78万元，比上年减少36.87万元，下降3%，主要原因是：人员减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为221万元，2022年预算为400万元，比上年减少179万元，下降45%，主要原因是：项目经费压缩。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为1587万元，2022年预算为850万元，比上年增加737万元，增长87%，主要原因是：项目经费增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1000万元，2022年预算为3800万元，比上年减少2800万元，下降74%，主要原因是：项目经费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.55万元，2022年预算为109.79万元，比上年减少2.24万元，下降74%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4485.26万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。

年初预算为82.4万元，2022年预算为0万元，比上年增加82.4万元，增长100%，主要原因是：2023年年初预算安排离退休人员的一次性生活补贴，2022年离退休人员的一次性生活补贴为年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为143.4万元，2022年预算为118.92万元，比上年增加24.48万元，增长21%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.45万元，2022年预算为0万元，比上年增加0.45万元，增长100%，主要原因是：2023年增设了失业保险的预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6.8万元，2022年预算为8.81万元，比上年减少2.01万元，下降23%，主要原因是：2023年在职人员减少，工伤保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为104.76万元，2022年预算为80.62万元，比上年增加24.14万元，增长30%，主要原因是：医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为41.46万元，2022年预算为40.63万元，比上年增加0.83万元，增长2%，主要原因是：公务员人数增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1231.91万元，2022年预算为1268.78万元，比上年减少36.87万元，下降3%，主要原因是：人员减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为221万元，2022年预算为400万元，比上年减少179万元，下降45%，主要原因是：项目经费压缩。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为1587万元，2022年预算为850万元，比上年增加737万元，增长87%，主要原因是：项目经费增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1000万元，2022年预算为3800万元，比上年减少2800万元，下降74%，主要原因是：项目经费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.55万元，2022年预算为109.79万元，比上年减少2.24万元，下降74%，主要原因是：人员减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1677.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2808万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源规划及管理支出221万元，主要用于规划设计编制、规划馆管理维护、自然资源确权登记、信息化工作等专项工作；自然资源利用与保护支出1587万元，主要用于国土空间规划、国土整治、耕地保护、地质勘查和地质工作管理，矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面工作等方面；其他自然资源事务支出1000万元，主要用于其他与自然资源事务工作相关的开支。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费323.56万元，比上年预算减少24.45万元，下降7%，主要是财政经费压缩。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少159万元，主要是公务用车运行经费和公务接待费用大幅减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算25万元，拟召开20次会议，人数3000人左右，内容为各项业务工作会议、工作汇报会议及总结大会；培训费预算15万元，拟开展10培训，人数1000人左右，内容为参加上级举办的各项业务工作培训及开展对下级部门单位的业务、人员培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额　2050　万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2000万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4485.26万元，其中，基本支出1677.26万元，项目支出2808万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市自然资源和规划局2023年预算公开表格