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2019年部门整体支出绩效目标申报表

文件名称: 2019年部门整体支出绩效目标申报表
索引号: 4305000049/2019-00958  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 自然资源和规划局
发文日期: 2019-01-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-11 有效期: 永久
2019年部门整体支出绩效目标申报表
填报单位(盖章): 邵阳市规划局                                       单位:万元.人
部门基本信息 编制    人数 40 实有    人数 37 预算绩效管理联系人 易桂梅 联系电话 15243977563
单位    职能    概述     贯彻执行有关的法律、法规、政策及规定,合理制定城乡规划;拟定全市规划行政技术规定等规范性文件;负责市城乡规划委员会的日常工作;指导与督查县(市)规划管理业务工作;负责组织市域城镇体系规划和市本级城市总体规划(含各行业专业规划)、分区规划、详细规划的编制、审核、报批、审批和实施管理工作;依法按程序核发“一书三证”,《乡村建设规划许可证》行政审批;负责县以下建制镇和其他乡镇建设用地和人口规模核定;负责并指导小城镇的规划管理及历史文化名城(镇、村)保护规划审核报批和监督实施;负责管理和指导全市城市规划设计工作及城市规划设计单位的资质审查报批及管理;负责全市城市规划地理信息系统的建设、运用和管理;指导城市地下空间开发利用规划和城市雕塑管理等。
年度收入预算
一般公共预算 政府    基金 非税   收入 上级财政补助收入 其他收入 经营服务收入 上年结转 单位自筹 合计
516.28 516.28
年度支出预算 三公经费预算支出
基本  支出 项目   支出 合计 公务      接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
516.28 516.28 8 16 5 29
部门整体支出绩效目标 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:做好新版总体规划的修改工作,按照全省新一版城市总体规划编制工作要求,启动市本级修改总体规划年限至2035年。
目标2:力争实现《邵阳市城市总体规划(2016—2030年)》中心城区建设用地范围的控规全覆盖,并同步加快完成综合交通体系规划、绿地系统专项规划、给排水系统规划等专项规划的编制与审批工作,完成村庄规划编制“全覆盖”。
部门整体支出绩效指标 一级  指标 二级   指标 指标内容 指标值 备注
产出  指标 数量   指标 总规修改的招标工作(政府采购),确定修改方案四大家审查通过,报请省政府审批。 完成市级四大家审查通过
专项规划:完成绿地专项规划、给排水系统专项规划、燃气设施专项规划,完成市政府审批(市级审查) 完成市政府审批(市级审查)
控规:完成总规确定的115平方公里建设用地范围控规全覆盖 覆盖率100%                  (2019年完成)
村庄规划:完成市本级三区需编制的40个村庄规划 完成率40%                 (2019年完成16个)
质量   指标 按编制要求,达到国家合格以上标准 国家合格以上标准
成本   指标 所有支出不超过预算安排 厉行节约不超过预算安排
时效    指标 按时完成有关目标任务 2019年12月31日前
效益  指标 经济    指标 优化资源配置,提高财政资金使用效益 按行业收费的80%控制采购价格
社会    效益 提高党政机关执行力和公信力 逐步提高
生态    效益 保护生态环境 落实人均10平方米的公共绿地
可持续性影响 已批准的规划正式成果作为建设的实施依据 已批准的规划正式成果作为建设的实施依据
社会公众或服务对象满意度 不断提升满意度 争取满意度为100%
财政部门审核意见 归口  业务  科室  审核  意见 审核意见:
 审核人:        科室负责人签字:                    
绩效   管理   科室   审核   意见 审核意见:
 审核人:        科室负责人签字:                    
填报人: 联系电话:
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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市自然资源和规划局